Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOIS PROJETORES PARA O ICB. CNPJ: 48.603.282/0001-48 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: aquisição de dois projetores para o icb. cnpj: 48.603.282/0001-48 - rafaela cristina dos santos correia monteiro. Valor global contratado: R$ 9.206,80. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 23079.249181/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.206,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.206,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 90 CM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10 M,TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM… | 2 | R$ 4.603,40 | R$ 9.206,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.206,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.206,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.206,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.206,80
Faturas
- 54 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.206,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249181/2025-29
valor global após o termo: R$ 9.206,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.