Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA UTI MIRANTE DA SERRA QUE E VINCULADA A COORDENACAO REGIONA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: emissão de nota empenho para aquisição de insumos agrícolas e ferramentas, para atender as necessidades institucionais da uti mirante da serra que e vinculada a coordenacao regional de ji-parana, no fomento de demandas d…. Valor global contratado: R$ 2.697,18. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 08079.000655/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.697,18
- Valor globaloficial
- R$ 2.697,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALona - aplicação: cobertura caminhão, características adicionais: gramatura 690g/m2, proteção uv, 600 micras, material: pvc, tamanho: 6x4m | 3 | R$ 899,06 | R$ 2.697,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.697,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.697,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.697,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.697,18
Faturas
- 928 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.697,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000655/2025-42
valor global após o termo: R$ 2.697,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720856
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 22:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.