Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ELETRICA.PMS:10539.PROF.WALLACE.31 [email protected]:[email protected]/TEL.DA EMPRESA:[email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: solic.:dep.eletrica.pms:10539.prof.wallace.31 [email protected]:[email protected]/tel.da empresa:[email protected] 3531-2009.11 9.8318-2611.. Valor global contratado: R$ 208,70. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23072.263949/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,70
- Valor globaloficial
- R$ 208,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ISOLANTETUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | 1 | R$ 104,35 | R$ 104,35 |
| TUBO ISOLANTETUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, DIÂMETRO NOMINAL 4 MM | 1 | R$ 104,35 | R$ 104,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,70
Faturas
- 1229 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263949/2023-75
valor global após o termo: R$ 208,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.