Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF/ A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2797…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: empenhamento de despesa ref/ a aquisição de material agropecuário, para atender a demanda do ifro-campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa jaru - dplad (sei nº 2797033), retificação (sei nº 2788528) (sei…. Valor global contratado: R$ 742,98. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23243.011234/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,98
- Valor globaloficial
- R$ 742,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 17,70 | R$ 70,80 |
| OXITETRACICLINAOXITETRACICLINA, CONCENTRAÇÃO A 20%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 8 | R$ 15,57 | R$ 124,56 |
| ACEPROMAZINAACEPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO | 4 | R$ 29,58 | R$ 118,32 |
| MMDH HIDANTOÍNADMDM HIDANTOÍNA, CONCENTRAÇÃO A 27,5%, FORMA FÍSICA SPRAY TÓPICO, USO* USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 85,86 | R$ 429,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 43,46
- Pagocalculado
- R$ 699,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 43,46 · pago R$ 699,52
Faturas
- 6945 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011234/2024-19
valor global após o termo: R$ 742,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.