Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO (BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA) - FORNECEDOR ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ: 50.215.022/002-47) - DISPENSA Nº 216/2025 - PROCESSO 2…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. (CNPJ 50.215.022/0001-47) para: empenho para aquisição de equipamento hidráulico (bomba centrífuga água) - fornecedor acaze assessoria comercial ltda. (cnpj: 50.215.022/002-47) - dispensa nº 216/2025 - processo 23779.000806/2025-69. Valor global contratado: R$ 4.847,89. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.CNPJ 50.215.022/0001-47
- Processooficial
- 23779.000806/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.847,89
- Valor globaloficial
- R$ 4.847,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABomba Centrífuga Água - tipo motor: trifásico, material: ferro fundido, potência: 3, vazão: 10.900 a 36.800, voltagem: 220/380, aplicação: água, tipo instalação: injetora, características adicionais:… | 1 | R$ 4.847,89 | R$ 4.847,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.847,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.847,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.847,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.847,89
Faturas
- 176 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.847,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000806/2025-69
valor global após o termo: R$ 4.847,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720888
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.