Contrato federal · Empenho 2025NE000350 · Comprasnet Contratos
PROT.:1511(4335,66)$ - PREFEITURA UNIVERSITARIA - PREUNI CONFORME DESPACHO SOR N 0503297
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou 48.012.028 PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (CNPJ 48.012.028/0001-75) para: prot.:1511(4335,66)$ - prefeitura universitaria - preuni conforme despacho sor n 0503297. Valor global contratado: R$ 4.335,66. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- 48.012.028 PEDRO HENRIQUE MARTINS DA SILVACNPJ 48.012.028/0001-75
- Processooficial
- 23854.008133/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.335,66
- Valor globaloficial
- R$ 4.335,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO (DESINSTALAÇREPARADOR(A) DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS : Manutenção de geradores - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de geradores para garantir seu funcionamento adequado. | 1 | R$ 4.335,66 | R$ 4.335,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.335,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.335,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000350 · 05/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.335,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.335,66
Faturas
- 55 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.335,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000350 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000350 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.008133/2025-45
valor global após o termo: R$ 4.335,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720932
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.