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Contrato federal · Contrato 04270/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CON…

IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.282.584/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação predial a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 2.509.402,71. Vigência de 17/10/2025 a 16/10/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.282.584/0001-50
Processooficial
23306.002810/2025-28
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90401/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 2.206.206,78
Valor globaloficial
R$ 2.509.402,71
Valor acumuladooficial
R$ 2.491.122,69
Assinaturaoficial
07/10/2025
Publicaçãooficial
18/11/2025
Vigênciaoficial
17/10/2025 a 16/10/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE14.400R$ 1,68R$ 24.134,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE46.030R$ 53,99R$ 2.485.268,51

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.535.965,07
A liquidarcalculado
R$ 810.766,15
Liquidadocalculado
R$ 46.975,74
Pagocalculado
R$ 1.678.223,18

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000045 · 18/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 156.661,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30.694,59 · pago R$ 125.966,50
  • 2025NE000049 · 16/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 183.415,48 · liquidado R$ 5.328,29 · pago R$ 111.256,23
  • 2026NE000009 · 19/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.079.303,98 · a liquidar R$ 627.350,67 · liquidado R$ 10.952,86 · pago R$ 1.441.000,45

Faturas

  • 2726 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 80.164,09
  • 2548 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 187.228,32
  • 2048 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179.760,19
  • 1617 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.406,06
  • 1383 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.409,63
  • 1039 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.709,63
  • 726 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179.463,74
  • 503 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180.663,74
  • 295 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181.563,74
  • 25449 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182.163,73
  • 25366 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.081,88
  • 25322 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.081,88
  • 51 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182.163,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2026 · 19/06/2026

    ADEQUAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 1.1.1.1 O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTE EM R$ 171.689,72 (CENTO E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)…

    valor global após o termo: R$ 2.377.844,90 · vigência até 06/10/2026

  2. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 10/09/2026

    COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP003552/2026, REGISTRADA EM 13/04/2026 E DA DA RESOLUÇÃO ESTADUAL Nº 18 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025 - VT 2026, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART…

    valor global após o termo: R$ 2.509.402,71 · vigência até 06/10/2026

  3. Termo Aditivo 00002/2026 · 16/10/2026

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/10/2026 ATÉ 16/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021

    valor global após o termo: R$ 2.509.402,71 · vigência até 16/10/2027

FornecedorKANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 720938
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
16/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.