Contrato federal · Empenho 2025NE000401 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS PARA O SETOR DE LATICÍNIOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90403/2025 SRP. PROCESSO 23344.000472.2025-33.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de produtos de limpeza e embalagens para o setor de laticínios do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 90403/2025 srp. processo 23344.000472.2025-33.. Valor global contratado: R$ 15.820,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23344.001924.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90403/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE VIDROPOTE VIDRO, FINALIDADE ENVAZAMENTO DE DOCE, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO 14 CM , ALTURA 12 CM, CAPACIDADE 700 ML, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 100 °C | 2.500 | R$ 4,00 | R$ 10.000,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 250 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 1.500 | R$ 3,88 | R$ 5.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000401 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.820,00
Faturas
- 18558 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000401 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001924.2025-02
valor global após o termo: R$ 15.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.