Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA CONFORME SOLICITACAO 128/2025 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB…
CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: empenho referente aquisicao de insumos veterinarios para atender as demandas do cavn/cchsa conforme solicitacao 128/2025 - coordenacao de administracao e planejamento - cchsa/ufpb e despacho 1086 / 2025 - cchsa-dc. proc.…. Valor global contratado: R$ 539,16. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENC.HUMA. SOC. E AGRARIAS DA UFPB 153074
- Local da unidadeoficial
- BANANEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501500
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23074.105063/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 539,16
- Valor globaloficial
- R$ 539,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR TIPO PENEIRACOADOR TIPO PENEIRA, MATERIAL PLÁSTICO | 10 | R$ 28,20 | R$ 282,00 |
| BRINCO FIXAÇÃO IDENTIFICACAO DE ANIMALBRINCO FIXAÇÃO IDENTIFICACAO DE ANIMAL, MATERIAL POLIUERETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARELO, SEM GRAVAÇÃO, DIMENSÕES 57 X 72 MM | 4 | R$ 64,29 | R$ 257,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,16
- A liquidarcalculado
- R$ 539,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,16 · a liquidar R$ 539,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.206 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 539,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.105063/2025-22
valor global após o termo: R$ 539,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720953
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.