Contrato federal · Empenho 2025NE000916 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22425 - PROCESSO Nº 23717.000686/2025-24 ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA. RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261. CNP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS (CNPJ 32.165.801/0001-01) para: solicitação nº 22425 - processo nº 23717.000686/2025-24 entrega e faturamento para o ifmg campus ipatinga. rua maria silva, no 125, bairro veneza, ipatinga / mg. cep 35164-261. cnpj para faturamento: 10.626.896/0018-10.. Valor global contratado: R$ 306,36. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 32.165.801 DAIANE MARINHO DIASCNPJ 32.165.801/0001-01
- Processooficial
- 23717.000686/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00325/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306,36
- Valor globaloficial
- R$ 306,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAtipo impressora: 3d, tipo: filamento, componentes: filamento pla/abs, características adicionais: espessura: 1,75 mm; diversas cores, rolo 1kg | 3 | R$ 102,12 | R$ 306,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 306,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000916 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306,36
Faturas
- 459 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000916 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000916 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23717.000686/2025-24
valor global após o termo: R$ 306,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 720974
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.