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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000437 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADA EM PESQUISAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMPUTAÇÃO (DACOM-MD).
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 05.239.149/0001-41) para: equipamento será utilizada em pesquisas e projetos desenvolvidos no departamento acadêmico de computação (dacom-md).. Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 05.239.149/0001-41
- Processooficial
- 23064.047989/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO COMPACTA, RESOLUÇÃO 4K, ZOOM ÓPTICO 8 X, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 GB, DIMENSÕES APROXIMADAS 124,7 X 38,1 X 30 MM, TENSÃO NOMINAL 7,7 V | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
Faturas
- 967 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000437 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047989/2025-32
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721009
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.