Contrato federal · Empenho 2025NE000658 · Comprasnet Contratos
2025NC800096-17SET25-DISP LIC 051/2025-(2025DL90115)-PROC: 2025/000284-FPV MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO SI 26 SOLICITANTE: DVAPRO/SEME-S.C 70.429-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou E SICRON SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.682.026/0001-18) para: 2025nc800096-17set25-disp lic 051/2025-(2025dl90115)-proc: 2025/000284-fpv material eletrico e eletronico si 26 solicitante: dvapro/seme-s.c 70.429-ted-024-eme-021-00-nr de transferencia: 973812.. Valor global contratado: R$ 1.831,59. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- E SICRON SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.682.026/0001-18
- Processooficial
- 2025/000284-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.831,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.831,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ SUPERVISÃORelé Supervisão - fixação: trilho din, referência: cp-d 301(weg), frequência nominal: 50/60, grau proteção: ip20, número e tipo de contatos principais: 3na + 1nf, aplicação: painel de controle, tensão… | 3 | R$ 610,53 | R$ 1.831,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.831,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.831,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000658 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.831,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.831,59
Faturas
- 4315 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.831,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000658 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000284-FPV
valor global após o termo: R$ 1.831,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721017
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.