Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE GELO PARA ATENDER AS AULAS PRÁTICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA DO CCAE/UFES DA UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou QUALICIEN COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 22.989.741/0001-80) para: aquisição de máquina de gelo para atender as aulas práticas do departamento de agronomia do ccae/ufes da unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 18.900,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- QUALICIEN COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 22.989.741/0001-80
- Processooficial
- 23068.058730/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA FABRICAR GELOMáquina Fabricar Gelo - material gabinete: aço inoxidável, voltagem: 220, capacidade de produção: 50, tipo gelo: escamas, capacidade depósito: 10 | 1 | R$ 18.900,00 | R$ 18.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.900,00
Faturas
- 1786 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.058730/2025-87
valor global após o termo: R$ 18.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721023
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 00:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.