Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA (CANOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90028/2024 DA UASG 158126. DADOS BANCARIOS BCO 097 AG 0…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.708.647/0001-97) para: empenho referente a aquisição de material de consumo de informatica (canos) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90028/2024 da uasg 158126. dados bancarios bco 097 ag 0005 c/c 102204-0.. Valor global contratado: R$ 896,02. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.708.647/0001-97
- Processooficial
- 23488.000971/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,02
- Valor globaloficial
- R$ 896,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 305 M | 1 | R$ 896,02 | R$ 896,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896,02
Faturas
- 2257 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 896,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000971/2024-13
valor global após o termo: R$ 896,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721192
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.