Contrato federal · Empenho 2025NE001311 · Comprasnet Contratos
SIA 18505 RIC
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: sia 18505 ric. Valor global contratado: R$ 256,60. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 23069.181346/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,60
- Valor globaloficial
- R$ 256,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO PATCH CORD, COR VERMELHA,… | 10 | R$ 11,31 | R$ 113,10 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 56… | 10 | R$ 14,35 | R$ 143,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001311 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,60
Faturas
- 63.616.005 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001311 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181346/2025-77
valor global após o termo: R$ 256,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721222
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.