Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 347/2025. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CARIMBO E CARTÃO DE VISITA.
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 11.412.110/0001-87) para: empenho conforme ordem de fornecimento nº: 347/2025. especificação: material de escritório - carimbo e cartão de visita.. Valor global contratado: R$ 1.038,70. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDACNPJ 11.412.110/0001-87
- Processooficial
- 25420.000433/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.038,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.038,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BASE RESINA, COMPRIMENTO 43 MM,LARGURA 43 MM, TIPO AUTO-ENTINTADO E DATADOR, FORMATO QUADRADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA | 65 | R$ 15,98 | R$ 1.038,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.038,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.038,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.038,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.038,70
Faturas
- 3290 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000433/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.038,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721226
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.