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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AO CAMPUS DE SALINÓPOLIS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. MINUTA 194/2025. DISPENSA 91227/2025. REC. 1050A002SQ.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou GLOBAL SPEED NETWORK LTDA (CNPJ 60.202.653/0001-85) para: empenho ref. a aquisição de ar-condicionado para atender ao campus de salinópolis. prazo de entrega 30 dias. minuta 194/2025. dispensa 91227/2025. rec. 1050a002sq.. Valor global contratado: R$ 9.359,98. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- GLOBAL SPEED NETWORK LTDACNPJ 60.202.653/0001-85
- Processooficial
- 23073.034534/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91227/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.359,98
- Valor globaloficial
- R$ 9.359,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO HI-WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/FR… | 2 | R$ 4.679,99 | R$ 9.359,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.359,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.359,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001228 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.359,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.359,98
Faturas
- 9 · emitida 09/09/2025 · Siafi ErroR$ 9.359,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001228 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.034534/2025-48
valor global após o termo: R$ 9.359,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721403
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.