Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 (DUAS) UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 31/2025 (SEI 68197975). ITEM 02…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BRANME COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 42.715.210/0001-06) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material permanente: 02 (duas) unidades de forno micro-ondas, conforme termo de referencia 31/2025 (sei 68197975). item 02 da dispensa de licitacao 051/2025.. Valor global contratado: R$ 1.060,10. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRANME COMERCIO SERVICO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 42.715.210/0001-06
- Processooficial
- 08675.005541/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,10
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - CAPACIDADE: 30, COR: BRANCA, MATERIAL: AÇO, POTÊNCIA: MÍNIMA DE 800, VOLTAGEM: 110 / 220 | 2 | R$ 530,05 | R$ 1.060,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.060,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.060,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,10
Faturas
- 000.000.069 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000100 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000100 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.005541/2025-60
valor global após o termo: R$ 1.060,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721430
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.