Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS E SUBMERSAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCACAO LTDA (CNPJ 36.939.539/0001-58) para: aquisição de material permanente (motobombas centrífugas e submersas) para atender as necessidades dos sistemas de tratamento e abastecimento de água para as comunidades indígenas, que estão sob à área de abrangência des…. Valor global contratado: R$ 3.415,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS E LOCACAO LTDACNPJ 36.939.539/0001-58
- Processooficial
- 25034.000737/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.415,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V, POTÊNCIA 3 CV, MODELO CENTRÍFUGA, 6 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE | 1 | R$ 3.415,00 | R$ 3.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.415,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.415,00 · a liquidar R$ 3.415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1122 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000737/2023-61
valor global após o termo: R$ 3.415,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.