Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DO DSEI AL/SE, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE ESP…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 27.657.870/0001-94) para: referente a aquisição de fórmulas infantis e suplemento nutricional para suprir as necessidades de atendimento do dsei al/se, garantindo a execução das ações de atenção à saúde especificado(s) no(s) item(ns) 2 e 3 do ter…. Valor global contratado: R$ 30.811,68. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDACNPJ 27.657.870/0001-94
- Processooficial
- 25034.000918/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.811,68
- Valor globaloficial
- R$ 30.811,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/OU PTN ISOLADA SOJA , FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEX.E ISOMALTULOS… | 648 | R$ 31,76 | R$ 20.580,48 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA CASEIN.E/OU PTN ISOL.SOJA E/OU SOJA E/OU SR LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO… | 420 | R$ 24,36 | R$ 10.231,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.811,68
- A liquidarcalculado
- R$ 30.811,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.811,68 · a liquidar R$ 30.811,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000005577 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.811,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000918/2023-97
valor global após o termo: R$ 30.811,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721526
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.