Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1,2,3 E 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 17/2024. ARP 26/2025. PREGÃO 90003/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 11.495.858/0001-90) para: referente a aquisição de insumos odontológicos, especificados nos itens 1,2,3 e 4 do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 17/2024. arp 26/2025. pregão 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 84.310,41. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDACNPJ 11.495.858/0001-90
- Processooficial
- 25034.000360/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.310,41
- Valor globaloficial
- R$ 84.310,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO DE BANHO, USO ADULTO, COMPOSIÇÃO ESCOVA, DENTIFRÍCIO E FIO DENTAL | 11.920 | R$ 5,49 | R$ 65.440,80 |
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO DE BANHO, USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO ESCOVA DENTAL INFANTIL,DENTIFRÍCIO C/FLUOR(90GR), TIPO EMBALAGEM EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPPER | 259 | R$ 5,79 | R$ 1.499,61 |
| CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO DE BANHO, USO INFANTIL, COMPOSIÇÃO ESCOVA DENTAL INFANTIL,DENTIFRÍCIO C/FLUOR(90GR), TIPO EMBALAGEM EM BOLSA PLÁSTICA COM FECHO DE BOTÃO OU ZÍPPER | 3.000 | R$ 5,79 | R$ 17.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.310,41
- A liquidarcalculado
- R$ 84.310,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.310,41 · a liquidar R$ 84.310,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000008021 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84.310,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000360/2024-21
valor global após o termo: R$ 84.310,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721610
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.