Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 ). TIPO: GLOBAL. SRP 90002/2024 - UASG 160045 – BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. COM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: 2025nc000305 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (switch 8 portas 10/100/1000 ). tipo: global. srp 90002/2024 - uasg 160045 – base adm. guarnição de fortaleza. compra autorizada conforme despacho requisi…. Valor global contratado: R$ 2.050,72. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 60301.000447/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, TIPO PORTAS 4(10/100/1000BASE-TX)2(1000BASE- X)2(100BASE-FX/10 0, SUPORTE VLAN AUTO MDI/MDI-X,AUTO- NEGOCIAÇÃO(SPEED,DUPLEX,FLOW MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍV… | 16 | R$ 128,17 | R$ 2.050,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.050,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.050,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.050,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.050,72
Faturas
- 13221 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.050,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000447/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.050,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721640
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.