Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEICOES /LANCHES /SALGADOS/DOCES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA (CNPJ 17.076.626/0001-84) para: fornecimento de refeicoes /lanches /salgados/doces - contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de lanches, tipo coffee break destinados a realização dos eventos institucionais para o instituto…. Valor global contratado: R$ 4.963,49. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- M N DE O RIBEIRO CONSULTORIACNPJ 17.076.626/0001-84
- Processooficial
- 23189.001025.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.963,49
- Valor globaloficial
- R$ 4.963,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 119 | R$ 41,71 | R$ 4.963,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.963,49
- A liquidarcalculado
- R$ 4.963,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.963,49 · a liquidar R$ 4.963,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 634 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.336,00
- 628 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001025.2025-31
valor global após o termo: R$ 4.963,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721671
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.