Contrato federal · Empenho 2025NE000404 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - PREGÃO SRP Nº 90102/2025 DA UASG 158137 - CARONA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPU…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA (CNPJ 07.065.479/0001-93) para: aquisição de equipamento agrícola - pregão srp nº 90102/2025 da uasg 158137 - carona - departamento acadêmico de zootecnia / gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.526,95. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDACNPJ 07.065.479/0001-93
- Processooficial
- 23222.003010/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.526,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.526,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 3,4 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 0,68 L, CILINDRADA MOTOR 59 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 50CM | 1 | R$ 2.526,95 | R$ 2.526,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.526,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 147,83
- Pagocalculado
- R$ 2.379,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000404 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.526,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 147,83 · pago R$ 2.379,12
Faturas
- 29728 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.526,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000404 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003010/2025-54
valor global após o termo: R$ 2.526,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.