Contrato federal · Empenho 2025NE001668 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3043351 DO PROCESSO 23089.034735/2025-76, AQUISIÇÃO DE FILME SELADOR PARA PLACAS DE PCR, RL 454/2025 (SEI Nº 3037246), TED 12122 - CAPES PROAP - 2025…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. (CNPJ 53.994.497/0001-77) para: autorizacao de empenho no doc 3043351 do processo 23089.034735/2025-76, aquisição de filme selador para placas de pcr, rl 454/2025 (sei nº 3037246), ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2025nd…. Valor global contratado: R$ 1.647,27. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.CNPJ 53.994.497/0001-77
- Processooficial
- 23089.034735/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00671/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.647,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.647,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ADESIVA P/ TESTE DE CONTATO CUTÂNEOPlaca Adesiva P/ Teste De Contato Cutâneo - adicionais: conjunto completo, características adicionais*: p/ teste de contato, componentes: c/ papel protetor, dimensões: 12, esterilidade*: uso único, ma… | 3 | R$ 549,09 | R$ 1.647,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.647,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 96,37
- Pagocalculado
- R$ 1.550,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001668 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.647,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 96,37 · pago R$ 1.550,90
Faturas
- 64626 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.647,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001668 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.034735/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.647,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.