Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DO FISCAL DA ATA 70/2024 REFEERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº90010/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (CNPJ 33.992.679/0001-00) para: pedido do fiscal da ata 70/2024 refeerente ao pregão eletrônico de nº90010/2024. aquisição de material odontologico.. Valor global contratado: R$ 4.117,60. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRACNPJ 33.992.679/0001-00
- Processooficial
- 23096.0900015/2024-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.117,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.117,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA… | 30 | R$ 134,00 | R$ 4.020,00 |
| FLUORETO DE SÓDIOFLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO | 10 | R$ 3,49 | R$ 34,90 |
| FLUORETO DE SÓDIOFLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO | 15 | R$ 4,18 | R$ 62,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.117,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.117,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.117,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.117,60
Faturas
- 682 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 4.117,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.0900015/2024-1
valor global após o termo: R$ 4.117,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721740
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.