Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO DE 11 CASAS E 1 CASA DE RITUAL, PARA A ALDEIA TXANA, NA TERRA INDIGENA ARARA DO RIO AMONIA PARA O POVO APOLIMA ARARA. DISPENSA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D S LIBERATO LTDA. (CNPJ 24.627.814/0001-19) para: empenho para aquisicao de ferramentas para construcao de 11 casas e 1 casa de ritual, para a aldeia txana, na terra indigena arara do rio amonia para o povo apolima arara. dispensa eletronica 90005/2024. nota de credito…. Valor global contratado: R$ 1.921,48. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- D S LIBERATO LTDA.CNPJ 24.627.814/0001-19
- Processooficial
- 08197.000320/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.921,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.921,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 42 | 121 | R$ 15,88 | R$ 1.921,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.921,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.921,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.921,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.921,48
Faturas
- 378 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.921,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000320/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.921,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.