Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EPIS (GUARDA-PÓ) PARA UTILIZACAO NOS CURSO DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90302/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 2025NC000382
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO (CNPJ 40.677.935/0001-21) para: aquisicao de epis (guarda-pó) para utilizacao nos curso do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90302/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 4.250,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- VIVIANNE REZENDE PAES BARRETOCNPJ 40.677.935/0001-21
- Processooficial
- 23502.001797.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-PÓGUARDA-PÓ, MATERIAL BRIM SOLASOL 100% ALGODÃO, TAMANHO 58, COR VERDE MUSGO, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, MODELO MANGAS COMPRIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINTO REFORÇO CINTURA, ABERTURA 20 CM CONTINUAÇÃ… | 50 | R$ 85,00 | R$ 4.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.250,00
Faturas
- 441 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001797.2025-73
valor global após o termo: R$ 4.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.