Contrato federal · Empenho 2025NE000496 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFRS (SALAS DE AULA) - EMENDA DE BANCADA - TED 16114 - CARONA Nº 84/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90055/2024 DA UASG 154047 D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 93.920.361/0001-37) para: aquisição de mobiliário para atender às necessidades do ifrs (salas de aula) - emenda de bancada - ted 16114 - carona nº 84/2025 ao pregão eletrônico nº 90055/2024 da uasg 154047 documentos no processo nº 23419.005109/20…. Valor global contratado: R$ 51.800,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 93.920.361/0001-37
- Processooficial
- 23419.005109/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTU… | 350 | R$ 148,00 | R$ 51.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000496 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.800,00 · a liquidar R$ 51.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22982 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.880,00
- 22958 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.320,00
- 22823 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.440,00
- 22822/1 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.440,00
- 22708 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.220,00
- 22696 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000496 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005109/2025-93
valor global após o termo: R$ 51.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721814
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.