Contrato federal · Empenho 2025NE002907 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/CIRCUITO INTEGRADO PARA ATENDER AO CAMPUS DE CASANHAL. PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. MINUTA 409/2025. DISPENSA 90208/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 44.726.559 ELIAS ENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA (CNPJ 44.726.559/0001-79) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/circuito integrado para atender ao campus de casanhal. prazo de entrega 15 dias. minuta 409/2025. dispensa 90208/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.004,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 44.726.559 ELIAS ENRIQUE FIGUEIREDO DUTRACNPJ 44.726.559/0001-79
- Processooficial
- 23073.059451/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, APLICAÇÃO MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO, TIPOMICROCONTROLADOR, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 V, REFERÊNCIA 3 RASPBERRY PI | 3 | R$ 668,00 | R$ 2.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002907 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.004,00
Faturas
- 7 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002907 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.059451/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721819
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.