Contrato federal · Empenho 2025NE000933 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TUBO MATERIAL: EM PVC COR: MARROM DIÂMETRO: 25MM COMPRIMENTO: 6M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLDÁVEL , E LUVA DE CORRER SOLDAVEL PVC RIGIDO 60MM MARROM NBR 5648.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: aquisição de tubo material: em pvc cor: marrom diâmetro: 25mm comprimento: 6m características adicionais: soldável , e luva de correr soldavel pvc rigido 60mm marrom nbr 5648.. Valor global contratado: R$ 629,20. Vigência de 18/11/2025 a 17/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 25387.001158/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629,20
- Valor globaloficial
- R$ 629,20
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 17/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PRE… | 10 | R$ 19,37 | R$ 193,70 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL PVC RÍGIDO | 25 | R$ 17,42 | R$ 435,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 629,20
- A liquidarcalculado
- R$ 629,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000933 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 629,20 · a liquidar R$ 629,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2004 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 629,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000933 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001158/2025-05
valor global após o termo: R$ 629,20 · vigência até 17/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.