Contrato federal · Empenho 2025NE000363 · Comprasnet Contratos
AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTUS, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA: MÍNIMO 60, TIPO: SPLIT, MODELO: FANCOLETE HIDRÔNICO, BOMBA DE DRENO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARANÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: ar condicionado, capacidade de refrigeração 36.000 btus, tensão 220 v, frequência: mínimo 60, tipo: split, modelo: fancolete hidrônico, bomba de dreno. Valor global contratado: R$ 41.199,96. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARANÁ 170153
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 10980.001074/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.199,96
- Valor globaloficial
- R$ 41.199,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES 3 UN, TIPO SPLIT, MODELO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO E CONSUMO MEN… | 4 | R$ 10.299,99 | R$ 41.199,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.199,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.199,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000363 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.199,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.199,96
Faturas
- 0000001587 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.199,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000363 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000363 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.001074/2024-14
valor global após o termo: R$ 41.199,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721909
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.