Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(GARRAFA TÉRMICA E LUMINÁRIA DE LED)
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 61.838.329 ALBINO HENRIQUES BISNETO (CNPJ 61.838.329/0001-10) para: aquisição de materiais diversos(garrafa térmica e luminária de led). Valor global contratado: R$ 3.138,15. Vigência de 17/10/2025 a 30/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE 250032
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 61.838.329 ALBINO HENRIQUES BISNETOCNPJ 61.838.329/0001-10
- Processooficial
- 25017.002947/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.138,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.138,15
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 30/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA - TIPO: PAINEL DE LED, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E COMPONENTES ELE, FORMATO: QUADRADO, TIPO LÂMPADA: LED, COR: BRANCA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA DRIVE… | 30 | R$ 59,30 | R$ 1.779,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 15 | R$ 90,61 | R$ 1.359,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.138,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.138,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.138,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.138,15
Faturas
- 834812 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.138,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.002947/2025-63
valor global após o termo: R$ 3.138,15 · vigência até 30/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721913
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.