Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SRP 91900/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - PROCESSO 23309.002266.2025-94 - PROCESSO ORIGINAL 23305.011739.2024-01 - END.ENTRE…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: emissão de nota de empenho srp 91900/2024 - material de consumo - aquisição de material químico - processo 23309.002266.2025-94 - processo original 23305.011739.2024-01 - end.entrega conforme emitente do empenho - prazo…. Valor global contratado: R$ 321,97. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- EMISSÃO DE NOTA DE E
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,97
- Valor globaloficial
- R$ 321,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERMANGANATO DE POTÁSSIOPERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO MARROM VIOLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KMNO4, PESO MOLECULAR 158,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGE… | 1 | R$ 78,10 | R$ 78,10 |
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR GRANULADO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 243,87 | R$ 243,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18,84
- Pagocalculado
- R$ 303,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18,84 · pago R$ 303,13
Faturas
- 8797 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EMISSÃO DE NOTA DE E
valor global após o termo: R$ 321,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721915
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.