Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ESTAMPARIA PARA ATENDER À DEMANDA DO DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DE ENSINO E ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSAO DO CURSO DE ENGENHARIA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: aquisição materiais de estamparia para atender à demanda do desenvolvimento de aulas praticas nos laboratorios de ensino e atividades de pesquisa e extensao do curso de engenharia têxtil. Valor global contratado: R$ 229,70. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23064.055154/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00226/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,70
- Valor globaloficial
- R$ 229,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATinta Impressora - material: pigmentação coloidal, cor: ciano, aplicação: impressora epson l355, carga: refil, características adicionais: capacidade 70 ml | 1 | R$ 111,95 | R$ 111,95 |
| TINTA IMPRESSORATinta Impressora - material: pigmentação coloidal, cor: magenta, aplicação: impressora epson l355, carga: refil, características adicionais: capacidade 70 ml | 1 | R$ 117,75 | R$ 117,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,70
Faturas
- 776 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 229,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055154/2025-56
valor global após o termo: R$ 229,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.