Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ITEM COMPRA: 00087 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTACAO 110/220 V, APLICACAO COMPARTILHAR CONSOLE, RESOLUCAO 1920 X 1440
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LUIZ CESAR THOMAS (CNPJ 26.184.320/0001-32) para: aquisicao de equipamentos de tic - item compra: 00087 - switch, quantidade portas 8 un, alimentacao 110/220 v, aplicacao compartilhar console, resolucao 1920 x 1440. Valor global contratado: R$ 2.691,48. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- LUIZ CESAR THOMASCNPJ 26.184.320/0001-32
- Processooficial
- 23500.001260.2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.691,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.691,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO COMPARTILHAR CONSOLE, RESOLUÇÃO 1920 X 1440 | 1 | R$ 2.691,48 | R$ 2.691,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.691,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.691,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.691,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.691,48
Faturas
- 942 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001260.2023-61
valor global após o termo: R$ 2.691,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721956
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.