Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO/FERRAMENTAS CONFORME SRP 90005/2024-UNIFAL
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: empenho para aquisição de materiais construção/ferramentas conforme srp 90005/2024-unifal. Valor global contratado: R$ 477,70. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23072.241396/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,70
- Valor globaloficial
- R$ 477,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19 A 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT | 3 | R$ 36,85 | R$ 110,55 |
| SELANTESELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL | 20 | R$ 15,66 | R$ 313,20 |
| DESEMPENADEIRA MANUALDESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM MADEIRA | 5 | R$ 10,79 | R$ 53,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 477,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,70
Faturas
- 3962 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 477,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241396/2025-61
valor global após o termo: R$ 477,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.