Contrato federal · Empenho 2025NE001053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAS) PARA O CAMPUS PROPRIA, CONFORME ATA 3706/2025, PREGAO 90037/2025 E PROCESSO 23706.000334/2025-06.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisicao de material de limpeza (vassouras) para o campus propria, conforme ata 3706/2025, pregao 90037/2025 e processo 23706.000334/2025-06.. Valor global contratado: R$ 502,42. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23706.000334/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,42
- Valor globaloficial
- R$ 502,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 12 | R$ 20,88 | R$ 250,56 |
| VASSOURAVASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, LARGURA CEPA 7,5 CM, MATERIAL CEPA MADEIRA, MATERIAL CERDAS NÁILON | 7 | R$ 35,98 | R$ 251,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,42
- A liquidarcalculado
- R$ 502,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001053 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,42 · a liquidar R$ 502,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006962 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001053 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000334/2025-06
valor global após o termo: R$ 502,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 721991
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.