Contrato federal · Empenho 2025NE400520 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 9007/2025 - ASCOM
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: pregão srp 9007/2025 - ascom. Valor global contratado: R$ 181,85. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23103.013367/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,85
- Valor globaloficial
- R$ 181,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA FRONT LIGHT/ BO, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM BASTÃO, PONTEIRAS E CORDÃO | 2 | R$ 38,21 | R$ 76,42 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO SINALIZAÇÃO OPERAÇÕES DE TRANSITO, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 90 CM, ALTURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1 | R$ 105,43 | R$ 105,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400520 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,85
Faturas
- 63755085 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400520 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013367/2025-05
valor global após o termo: R$ 181,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.