Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COM ORÇAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR N.º 41300019, DA DEPUTADA FEDERAL SÂMIA BOMFIM. - SRP 13/2024 (INEXIBILIDADE) - PROCESSO 23305.023571.2024-79
IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: aquisição com orçamento de emenda parlamentar n.º 41300019, da deputada federal sâmia bomfim. - srp 13/2024 (inexibilidade) - processo 23305.023571.2024-79. Valor global contratado: R$ 4.739,40. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA 158748
- Local da unidadeoficial
- ITAQUAQUECETUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3523107
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23305.023571.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.739,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.739,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUPA ELETRÔNICALupa Eletrônica Tipo: Portátil , Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna , Fonte Alimentação: Bateria Recarregável , Faixa Ampliação: 2 A 80 Vezes | 3 | R$ 1.579,80 | R$ 4.739,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.739,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 277,25
- Pagocalculado
- R$ 4.462,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.739,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 277,25 · pago R$ 4.462,15
Faturas
- 10065 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.739,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023571.2024-79
valor global após o termo: R$ 4.739,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722061
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.