Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLAS E BLOCOS DE RASCUNHO (PERSONALIZADOS) PARA EVENTOS ACADÊMICOS E INSTITUCIONAIS DO CAA. DISPENSA Nº 90085/2025 UASG: 150119 PROC Nº 082765/2025-83 PC Nº 928/202…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CAMPOS NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.414.779/0001-42) para: aquisição de sacolas e blocos de rascunho (personalizados) para eventos acadêmicos e institucionais do caa. dispensa nº 90085/2025 uasg: 150119 proc nº 082765/2025-83 pc nº 928/2025 - modlaoc 2025 (diretoria) ufpe-caa -…. Valor global contratado: R$ 21.219,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- CAMPOS NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.414.779/0001-42
- Processooficial
- 23076.082765/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 170 MM,GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 85 UN, LARGURA 110 MM, APLICAÇÃOANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM… | 1.650 | R$ 3,22 | R$ 5.313,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 8 MM, COR AZUL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA CADARÇO ALGODÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SILK… | 1.650 | R$ 9,64 | R$ 15.906,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.219,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.219,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.219,00
Faturas
- 133 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.358,00
- 119 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.861,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.082765/2025-83
valor global após o termo: R$ 21.219,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.