Contrato federal · Contrato 00119/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE EMISSÃO DE APÓLICES DE SEGURO PREDIAL PARA OS EDIFÍCIOS SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA,…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns e continuados de emissão de apólices de seguro predial para os edifícios sede da gerência regional da anatel nos estados do paraná e santa catarina, em curitiba/pr, e da unidade operacional…. Valor global contratado: R$ 54.795,00. Vigência de 18/11/2025 a 17/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 53516.001728/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.795,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 17/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO PATRIMONIAL | 1 | R$ 54.795,00 | R$ 54.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 772,61
- Pagocalculado
- R$ 10.186,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.852,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 553,57 · pago R$ 7.298,43
- 2025NE000096 · 17/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 219,04 · pago R$ 2.887,96
Faturas
- 01180027931000000 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.107,00
- 920227605 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.852,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722143
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.