Contrato federal · Empenho 2025NE001524 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90039/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051275970 . PROCESSO Nº 33433.173521/2025-19.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA (CNPJ 51.117.750/0001-89) para: aquisição de compressa para o hfse - pregão gerenciador - pr 90039/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051275970 . processo nº 33433.173521/2025-19.. Valor global contratado: R$ 165.405,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDACNPJ 51.117.750/0001-89
- Processooficial
- 33433.173521/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 7.500 | R$ 0,57 | R$ 4.275,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 9.000 | R$ 0,57 | R$ 5.130,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL SINTÉTICA, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL,DESCARTÁVEL | 15.000 | R$ 10,40 | R$ 156.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001524 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.405,00
Faturas
- 86 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.805,00
- 85 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001524 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.173521/2025-19
valor global após o termo: R$ 165.405,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.