Contrato federal · Empenho 2025NE001173 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COFFEE BREAK. CONFORME SOLICITAÇÃO 1280/2025, REQUISIÇÃO 1676/2025. PROCESSO SEI 23064.048578/2025-64. . RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUCASPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.963.208/0001-00) para: atendimento de despesas referente a coffee break. conforme solicitação 1280/2025, requisição 1676/2025. processo sei 23064.048578/2025-64. . recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 996,80. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LUCASPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.963.208/0001-00
- Processooficial
- 23064.048578/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 996,80
- Valor globaloficial
- R$ 996,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTECantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante | 39 | R$ 17,80 | R$ 694,20 |
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTECantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante | 17 | R$ 17,80 | R$ 302,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 996,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 996,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001173 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 996,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 996,80
Faturas
- 000.000.847 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,80
- 845 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001173 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048578/2025-64
valor global após o termo: R$ 996,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.