Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025 (AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DOS ANIMAIS), CAMPUS SATUBA UASG 158382
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FELICITE LTDA (CNPJ 53.205.144/0001-40) para: edital de licitação nº 90002/2025 (aquisição de insumos para suprimento alimentar dos animais), campus satuba uasg 158382. Valor global contratado: R$ 2.271,64. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- FELICITE LTDACNPJ 53.205.144/0001-40
- Processooficial
- 23041.005520/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.271,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.271,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FIBROSA/, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA… | 11 | R$ 107,44 | R$ 1.181,84 |
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 20 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM… | 10 | R$ 108,98 | R$ 1.089,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.271,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 132,89
- Pagocalculado
- R$ 2.138,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.271,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 132,89 · pago R$ 2.138,75
Faturas
- 0000000450 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.271,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005520/2025-94
valor global após o termo: R$ 2.271,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.