Contrato federal · Empenho 2025NE000813 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PROMEC
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 23.106.657/0001-33) para: aquisicao de equipamentos audiovisuais para atender a diversas unidades da universidade federal de sergipe. recurso de emenda parlamentar - projeto promec. Valor global contratado: R$ 423,74. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDACNPJ 23.106.657/0001-33
- Processooficial
- 23113.028784/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,74
- Valor globaloficial
- R$ 423,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA ATÉ 9 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO ATÉ 8 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO ATÉ 32 GB, PROCESSADOR QUAD CORE, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE… | 1 | R$ 423,74 | R$ 423,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 423,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000813 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 423,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423,74
Faturas
- 4128 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 423,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000813 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.028784/2025-25
valor global após o termo: R$ 423,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.