Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.004999.2025-01 – SRP: 90800/2024 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PARA VESTIBULAR - UGR 158670 – PRE – DETAORC: 2025ND000855
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: processo 23305.004999.2025-01 – srp: 90800/2024 - aquisição de títulos para vestibular - ugr 158670 – pre – detaorc: 2025nd000855. Valor global contratado: R$ 99.729,53. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.004999.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.729,53
- Valor globaloficial
- R$ 99.729,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Publicaçãooficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 189.961 | R$ 0,53 | R$ 99.729,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.729,53
- A liquidarcalculado
- R$ 3.742,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95.987,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.729,53 · a liquidar R$ 3.742,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.987,29
Faturas
- 233760 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 844,31
- 213948 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.142,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004999.2025-01
valor global após o termo: R$ 99.729,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722283
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.