Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. SRP 90700/2025. OFÍCIO Nº 96/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE DAE-RGT. CONFORME ARTIGO 28, INCISO I, DA LEI 14.133/2021. PRAZ…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA (CNPJ 17.952.607/0001-74) para: aquisição de material esportivo. srp 90700/2025. ofício nº 96/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. setor solicitante dae-rgt. conforme artigo 28, inciso i, da lei 14.133/2021. prazo de entrega: 30 dias. processo: 23436.0…. Valor global contratado: R$ 3.218,38. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDACNPJ 17.952.607/0001-74
- Processooficial
- 23436.001565.2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.218,38
- Valor globaloficial
- R$ 3.218,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BONECOS EM ALUMÍNIO , ACOMPANHA BOLAS, APRESENTAÇÃO ACABAMENTO D… | 2 | R$ 1.609,19 | R$ 3.218,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.218,38
- A liquidarcalculado
- R$ 3.218,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.218,38 · a liquidar R$ 3.218,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1517 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.218,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001565.2025-56
valor global após o termo: R$ 3.218,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722343
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.