Contrato federal · Empenho 2025NE000794 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2226/2025-72 - INSTRUMENTO MUSICAL - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.935.709/0001-78) para: processo 2226/2025-72 - instrumento musical - maria da graça. Valor global contratado: R$ 1.428,64. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 49.935.709/0001-78
- Processooficial
- 23063.002226/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.428,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.428,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DEAULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE,COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2 RA… | 2 | R$ 714,32 | R$ 1.428,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.428,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.428,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000794 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.428,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.428,64
Faturas
- 215 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.428,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000794 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002226/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.428,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.