Contrato federal · Empenho 2025NE000638 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD EXTERNO), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE COMPRA 547/2025/COL-DPLAD (SEI 2818218),…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDA (CNPJ 41.683.850/0001-19) para: atender despesa com aquisição de peça para reposição em equipamento de processamento de dados (hd externo), em atendimento à solicitação de compra 547/2025/col-dplad (sei 2818218), devidamente autorizada pelo ordenador d…. Valor global contratado: R$ 1.465,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ANDREIA PEREIRA LEMOS LTDACNPJ 41.683.850/0001-19
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 8 TB., APLICAÇÃO USO EXTERNO, MODELO IDE, CAPACIDADE MÍNIMA CACHE 64 MB, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, INTERFACE CABO USB 3.0 | 1 | R$ 1.465,00 | R$ 1.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.465,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000638 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.465,00
Faturas
- 67 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000638 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.465,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 722353
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.